先确定核查对象和资料版本
确定企业、生产单元、排口和统计期间后，收集有效许可证及附件、变更记录、监测报告和相关台账。不同期间的许可要求可能不同，应先确认适用版本。资料缺失本身应成为问题项，不应被模型推测补齐。
建立排口与因子的映射表
不同文件可能使用简称、旧编号或不同单位。应先做名称映射和单位核对，再比较数据。检测结果中的未检出、检出限及不同采样工况，不能简单当作普通数值进行大小比较。监测频次与适用限值需结合具体行业规范和许可要求确认。
分开记录四类问题
建议将问题分成材料缺失、数据冲突、规则疑点和专业判断待确认四类。每项问题带来源、位置、发现原因和复核状态。这样既方便责任人补材料，也避免把所有异常都写成确定的违法或超标结论。
验证重点是可靠性，不是回答流畅度
使用已审核样本，故意加入排口别名、单位变化、跨期文件和缺失页，测试工具能否发现问题并转人工。交付时一并保留原始材料目录、规则版本、修改记录与结论确认人。